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于岳陽經濟技術開發區2019年財政預算執行與2020年財政預算草案的報告

來源:未知來源 發布時間:2020-01-22 10:43 瀏覽次數:1

目  錄

第一部分:關于岳陽市2019年財政預算執行情況與2020年財政預算草案的報告

一、2019年財政預算執行情況

(一)當前財政形勢

(二)2019年財政預算執行情況

(三)政府債務情況

(四)2019年預算執行的特點及落實市人大決議情況

二、2020年財政預算草案

(一)預算編制原則

(二)2020年財政預算草案

第二部分:2020年岳陽市政府預算公開表

一、一般公共預算

表1、2020年地方一般公共預算收入表

表2、2020年地方一般公共預算支出表

表3、2020年地方一般公共預算收支平衡表

表4、2020年本級一般公共預算收入表

表5、2020年本級一般公共預算支出表

表6、2020年本級一般公共預算支出表(功能科目到項級)

表7、2020年本級一般公共預算基本支出表(經濟分類到款級)

表8、2020年本級對縣市區一般公共預算稅收返還和轉移支付表

表9、2020年本級對市轄區一般公共預算稅收返還和轉移支付明細表

表10、2019年政府一般債務限額和余額情況表

二、政府性基金預算

表11、2020年政府性基金預算收入表

表12、2020年政府性基金預算支出表

表13、2020年政府基金預算轉移支付表

表14、2019年政府專項債務限額和余額情況表

三、國有資本經營預算

表15、2020年國有資本經營預算收入表

表16、2020年國有資本經營預算支出表

四、社會保險基金預算

表17、2020年社會保險基金預算收入表

表18、2020年社會保險基金預算支出表

五、債務情況表

表19、地方債務情況匯總表

六、其他

表20、2020年一般預算“三公”經費預算表

表21、2020年預算績效管理工作要點


市八屆人大五次

會議材料(二十二)

關于岳陽經濟技術開發區2019年預算執行情況與2020年預算草案的報告

岳陽經濟技術開發區管理委員會

各位代表:

現提出岳陽經濟技術開發區2019年預算執行情況及2020年預算草案,請予審查,并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,在區工委、管委會的堅強領導和市人大、市政協的有力監督下,我區各部門齊抓共管,攻堅克難,強化稅收征管,加大土地出讓和清欠力度,堅持過“緊日子”的思想,嚴格財政監管,全年財政運行較為平穩。

(一)一般公共預算執行情況

1.一般公共預算。根據快報數反映,一般公共預算地方收入完成138524萬元,比預算超收6012萬元,同比下降8.0%(其中:稅收收入完成80441萬元,同比增長7.0%;非稅收入完成58083萬元,同比下降23%),主要是因為壓減非稅收入限額。加上上年結余12985萬元,加上上級轉移支付41808萬元,加上調入資金44200萬元,收入合計237517萬元。支出合計216159萬元,減去轉移性支出16429萬元,減去政府債券還本支出4800萬元。結轉下年結余129萬元。

收入預算執行情況:2019年,我區一般公共預算總收入完成453900萬元,同比增加20108萬元,增長4.6%。其中:一般公共預算地方收入完成138524萬元,加上上劃中央收入252103萬元,上劃省級收入30605萬元,上劃市級收入完成32668萬元。

支出預算執行情況:2019年,全區一般公共預算支出完成216159萬元,同比下降105075萬元,下降32.6%。主要支出科目執行情況:一般公共服務支出16645萬元,同比減少9371萬元,下降36.0%;公共安全支出6543萬元,同比增加567萬元,增長9.5%;教育支出23449萬元,同比增加785萬元,增長3.5%;科學技術支出8358萬元,同比增加2854萬元,增長51.9%;文化體育與傳媒支出1229萬元,同比增加771萬元,增加168.3%;社會保障和就業支出9596萬元,同比減少2719萬元,下降22.1%(政策性支出已全部按標準安排);醫療衛生與計劃生育支出4045萬元,同比減少146萬元,下降3.5%;節能環保支出2506萬元,同比增加284萬元,增加12.8%;城鄉社區支出78624萬元,同比減少83685萬元,下降51.6%;交通運輸支出840萬元,同比增加639萬元,增加317.9%;農林水支出20183萬元,同比增加1317萬元,增長7%;商業服務業等支出394萬元,同比減少303萬元,下降43.5%;資源勘探信息等支出20279萬元,同比減少16703萬元,下降45.2%;金融支出5397萬元,同比增加5343萬元,增長9894.4%;自然資源海洋氣象等支出1516萬元,同比增加811萬元,增長115%;住房保障支出1831萬元,同比減少4832萬元,下降72.5%;糧油物資儲備支出1761萬元,同比增加767萬元,增長77.2%;災害防治及應急管理支出1197萬元(機構改革新增科目);其他支出5066萬元,同比增加684萬元,增長15.6%;債券付息支出6700萬元,同比減少3335萬元,下降33.2%。

稅收返還和轉移支付執行情況:2019年,中央、省、市下達我區專項轉移支付18400萬元、地方政府新增專項債券7100萬元,共計25500萬元,比上年同期減少近5000萬元,下降約19%,主要用于保障性安居工程、土地收儲、農民直補、企業扶持以及社會保障等方面項目。

其他需要報告的事項:

(1)預備費。預算安排3000萬元,實際支出240萬元,根據具體使用方向列入相關科目,包括社會保障和就業支出95萬元,衛生健康支出30萬元,城鄉社區支出75萬元,教育支出40萬元。未使用的2760萬元,按照相關規定,重新安排項目,主要用于保障民生事實等方面項目。

(2)預算穩定調節基金。無

(3)政府債務情況。2019年,上級核定我區政府債務限額282408萬元,即我區2018年政府債務限額275308萬元,加上2019年新增債務限額7100萬元。根據上述限額,2019年全區分配新增專項債券7100萬元(棚改債券)。債券分配方案已報市人大備案審查。

(4)“三公”經費支出情況。按照“約法三章”要求,進一步壓減“三公”經費,全年“三公”經費支出執行數358萬元,比年初預算減少42萬元,結余收回預算,統籌用于民生。

2.政府性基金預算執行情況

全年完成政府性基金收入63218萬元,新增地方政府債券7100萬元,上年結余7712萬元,上級轉移支付1150萬元,收入合計79180萬元。政府性基金支出34461萬元,調入一般公共預算44200萬元,結轉下年519萬元,支出合計79180萬元。

3.國有資本經營預算執行情況

2019年,國有企業未盈利,沒有實現利潤分紅。

4.社會保險資金預算執行情況

2019年,社會保險基金收入10503萬元,其中:企業職工基本養老保險基金(納入省級統籌)、城鄉居民基本養老保險基金收入6256萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入3869萬元、失業保險基金收入378萬元。社會保險基金支出6817萬元,其中:企業職工基本養老保險基金(納入省級統籌)、城鄉居民基本養老保險基金支出2981萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出3458萬元、失業保險基金支出378萬元。本年收支相抵,結余3686萬元。

(二)人大預算決議落實情況

2019年,我區積極落實市人大決議要求,有效實施積極的財政政策,加強重點支出保障,強力推進財政改革,狠抓項目建設,確保財政收支平衡。

1.狠抓財稅收入征管。2019年,中央加力提效實施積極的財政政策,我區在確保減稅降費各項政策落實落地的同時,聚力部門聯動抓實稅收共治“四單一制”工作,全力推進建安稅收征收。全年明確了102個區內項目單位的屬地管理,重點攻堅了60個項目的施工單位建安稅收,新增注冊資金2000萬元以上的重點企業近50家,總部經濟代表企業東方雨虹已經正常營運納稅2000萬元,并計劃2020年擴大生產,科倫藥業已突破1億元稅收大關。2019年稅收億元以上企達到3家,過千萬元企業達到12家,規模以上企業達到128家。

2.強力保障重點支出。2019年,財政安排支出6095萬元,強力推進“空心房”整治、秀美村莊清潔行動、農村“廁所革命”、鄉村振興建設和扶貧攻堅項目,解決了貧困戶貧困人口“病有所醫、住有所居、弱有所扶”的問題。安排財政資金67418萬元,著力保障環境污染整治、義務教育、社會保障、棚戶區改造等民生支出,不折不扣地落實國家保民生政策。集中資金安排政府債券還本資金4800萬元、付息資金9866萬元,土儲隱形債務還本25000萬元,平臺公司隱形債務還本5000萬元,有效落實政府債務的十年還債計劃,確保實現政府債務“嚴控債務增量、化解債務存量”的總目標。安排企業扶持資金24000萬元,大力支持項目建設和培植財源。全年財政!叭!、;瘋、促發展的基本目標得到較充分的體現。

3.嚴格財政支出管理。全力防范政府性債務風險。全區2019年暫緩實施投資項目、壓縮投資項目和停止實施項目共計127個,核減投資金額 13.1億元,其中:暫緩實施投資項目9個,金額3.8億元;壓縮投資規模項目11個,壓減投入資金2.5億元;停止實施項目107個,金額6.9億元;從嚴控制一般性支出,2019年預算調整增加項目支出37064萬元,其中:增加人員剛性支出和工作經費827萬元,占調增支出的2.2%,其余全部為各類基礎建設和重大項目支出,占調增支出的97.8%;嚴格建設項目投資評審。嚴把工程造價關,按照“先審核,后審批”的原則,實行“三審制”,有力地節約了財政資金。共受理個案評審40個,送審金額7300萬元,已完成38個,審減金額1700萬元。共受理預算評審391個,送審54713萬元,審減8754萬元。共受理了竣工結算項目118個,送審14274萬元,已經完成80個,審減746萬元;強化政府采購管理。收到采購單位申報的平臺以下采購項目368個,同比增長10.8%,采購金額2371萬元,同比增長35.4%;平臺以上采購項目68個,同比下降19.1%;采購金額7349萬元,同比下降24.3%,通過對財政資金投資項目的嚴控嚴管,政府對社會投資的調控力度顯著加大。全面加強預決算公開工作。區直各單位、鄉鎮管理處按規定在經開區門戶網站公開了本級財政預決算,我區財政預決算公開的覆蓋面達到了100%。

二、2020年財政預算編制草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的關鍵之年,也是我區財政極其艱難的一年。我們將全面貫徹黨的十九大精神,堅持“量入為出、統籌整合、保證重點、嚴防風險”的總體思路,大力壓縮一般性支出,堅持勤儉辦一切事業,嚴格落實相關政策,切實做到量力而行、量財辦事,把有限的財力用好用實,確保全區各項工作正常運轉。

(一)預算編制原則

1.堅持厲行節約。牢固樹立過“緊日子”的思想,從嚴控制一般性支出和“三公”支出,大力壓減非生產性支出項目,加強結轉結余資金與年度預算編制的緊密結合,進一步優化支出結構,集中財力重點確!叭!敝С、三大攻堅、推進產業項目建設和支持實體經濟發展。

2.堅持做實地方財政收入。依法加強財稅收入征管,加力提效實施積極的財政政策,在確保減稅降費各項政策落實落地的同時,聚力部門聯動抓實“四單一制”,加快土地收儲、出讓和收入清欠力度,確保財政收入應收盡收,收入質量真實穩定增長。

3.堅持推進預算管理改革。各預算單位在編制預算時,嚴格落實預算單位管理主體責任,提高預算執行效率和資金使用績效,做到預算編制與績效管理、政府采購、政府購買服務、國有資產管理的有機銜接,構建預算“全方位、全過程、全覆蓋”的綜合績效管理機制。

4.堅決強化預算執行約束機制。預算一經市人大審議通過,必須嚴格執行。預算未安排事項一律不得隨意支出,確因重大決策調整和預算執行條件發生變化,需在本年度調整的收支項目,嚴格按照《預算法》要求,做好財政預算調整的審批、審議工作。加強財政資金日常管理,主動接受人大、審計和社會監督,積極利用審計、績效評價、財政監督檢查等結果,全面推行預決算公開,進一步提升預決算公開質量,建設“陽光財政”。

(二)收入預計及支出安排

1.一般公共預算草案

按現行財政體制測算,2020年一般公共預算地方收入82602萬元,減少55922萬元,下降40.4%。擬安排一般公共預算收入460000萬元,增長1.3%。

一般公共預算地方收入82602萬元,加上上年結余129萬元,加上上級轉移支付48446萬元,加上從政府性基金預算調入資金39500萬元,收入合計170677萬元。一般公共預算支出150082萬元,轉移性支出15756萬元,政府債券還本支出4800萬元,支出合計170677萬元。

2020年,全區預計完成一般公共預算支出150082萬元,下降30.6%。主要支出科目安排情況如下:一般公共服務支出12830萬元,減少3815萬元,下降22.9%。公共安全支出6601萬元,增加58萬元,增長0.9%。教育支出20203萬元,減少3246元,下降13.8%?茖W技術支出3520萬元,減少4838萬元,下降57.9%。文化體育與傳媒支出114萬元,減少1115萬元,下降90.7%。社會保障和就業支出9879萬元,增加283萬元,增長2.9%。醫療衛生與計劃生育支出4071萬元,增加26萬元,增長0.6%。節能環保支出1235萬元,減少1271萬元,下降50.7%。城鄉社區支出11661萬元,減少66963萬元,下降85.2%。農林水支出9593萬元,減少10590萬元,下降52.5%。資源勘探信息等支出20808萬元,增加529萬元,增長2.6%。自然資源海洋氣象等支出3388萬元,增加1872萬元,增長123.5%。住房保障支出5000萬元,增加3169萬元,增長173.1%。災害防治及應急管理支出1110萬元,減少87萬元,下降7.3%。預備費支出2000萬元。其他支出22969萬元,增加17903萬元,增長353.4%。債務付息支出7000萬元,增加300萬元,增長4.5%。轉移支出8100萬元,同比增加100萬元。

特別情況說明。全年擬安排扶貧資金支出 930 萬元,其中一般行政管理事務 130  萬元、其他普通教育支出 200 萬元、其他扶貧支出 600 萬元。

2020年的一般預算支出安排,較好的體現了財政“保工資、保運轉、;久裆钡幕疽,在項目安排上嚴格按照區分輕重緩急的基本原則,實行有保有壓,加大非生產支出壓縮力度,集中財力用于化解政府性債務風險和推進經開區發展。

2.政府性基金預算草案

根據基金項目的收入情況和實際支出需要安排,按基金項目編制,做到以收定支。擬全年安排政府性基金收入155000萬元(主要是土地出讓收入),上年結余519萬元,上級轉移支付779萬元,專項債券8000萬元,收入合計164298萬元。安排政府性基金支出124150萬元(主要用于土地開發支出、土地證拆和收儲支出、債務付息支出),調入一般公共預算39500萬元,結轉下年結余648萬元,支出合計164298萬元。

3.國有資本經營預算草案

2020年擬安排國有資本經營預算收入10000萬元,國有資本經營預算支出10000萬元,本年收支相抵無結余。

4.社會保險資金預算草案

全年擬安排社會保險基金收入9862萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入5428萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入3884萬元、失業保險基金收入550萬元。社會保險基金支出7440萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出3390萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出3642萬元、失業保險基金支出408萬元。本年收支相抵,預計結余2422萬元。

(三)主要支出政策

2020年區級支出預算將緊緊圍繞新時代中國特色社會主義發展戰略安排,優化財政資源配置,在保工資、保運轉、;久裆那疤嵯,防范化解政府債務風險,突出保障重點項目和區內產業項目建設,具體支出政策如下:

教育方面。積極化解大班額問題,推進教育三年再攻堅行動,加大公辦幼兒園建設力度,確保教育機制保障,寄宿生、貧困生等政策落實到位。

社會保障和就業方面。繼續提高城鄉居民最低生活保障標準和救助水平,改善低收入人群生活。繼續保障殘疾人兩項補貼,高壽老人高齡補貼。繼續健全殘疾兒童康復救助制度。加大對困難退役軍人的救助力度,提高優撫對象、企業軍轉干部和待安置期間退役士兵的相關政策保障。加大就業補助資金投入力度,推進“大眾創業、萬從創新”,扶持個體戶和小微企業,提供創業擔保貸款貼息政策。從區本級失業保險基金中提取資金作業職業技能提升行動專項資金,用于就業重點群體和貧困勞動力及貧困家庭子女職業技能提升培訓。

衛生健康方面。提高基本公共衛生服務財政補助標準,繼續加大對精準扶貧對象健康扶貧投入,繼續推進衛生院建設,免費定向培養鄉鎮衛生院專業人才,繼續全力支持農村適齡婦女、孕產婦和新生兒享受相關政策。

科技方面。重點支持區工委、管委會既定的電磁制造、生物醫藥等四個產業鏈企業,推進電子商務、裝備制造園等發展。

農林水支出。支持鄉村振興戰略,積極推進“廁所革命”,四房整治,持續推進規范村民建房、城鄉人居環境整治、農村飲水安全鞏固提升,提升防災減災能力。

污染防治方面。加強環南湖水系黑臭水治理,加快空氣監測站和污水管網網建設,加大鄉鎮污水處理設施投入力度。

基建投資方面。按照區工委、管委會的年度工作目標,集中出讓土地收益、國有資本經營收益等財力,主要用于項目騰地征拆、項目用地路網建設。集中新增政府專項債券,主要用于棚改項目和土地收儲、滾動開發建設。

三、2020年財政改革發展重點工作

2020年,全區財政工作緊緊圍繞中央、省、市決策部署,以及區工委、管委會工作目標,堅持穩中求進的工作總基調和高質量發展的大方向,按照“增、保、減、壓”四字原則,進一步深化財政體制改革,確保全年預算目標任務順利完成。

(一)強化項目建設,大力培植優秀財源。加力提效實施積極的財政政策,節約企業經營成本,用好、用活政府融資擔保政策,著力破解企業融資難題,優化企業發展環境,助推企業做大、做強。綜合運用政策調控、資金引導、經濟服務等手段,大力推進項目建設,招大商、招好商,精準支持產業項目推進,加快已簽約項目的投資生產,幫扶企業爭資爭項,培育形成一批新的經濟增長點和優質可持續財源,為財稅收入增收打下夯實的基礎。

(二)優化支出結構,確保財政支出重點。堅持以人民為中心的發展理念,認真貫徹落實中央、省、市樹立過“緊日子”思想、壓減一般性支出的工作要求,加大對重大改革、重點政策和重點項目的支持力度,從嚴控制因公出國(境)、考察、會議、培訓等公務活動安排,控制節慶、晚會、論壇、賽事等活動舉辦次數、規模和支出預算。節約的資金全部用于民生實事支出和安排三大攻堅項目。

(三)突出債務監管,處理好化債和發展的關系。嚴格執行地方政府債務限額管理和十年化債計劃,繼續壓減基本建設支出,堅決守住“控制增量、化解存量”的政府債務底線,對政府債務實行定期調度會議,做好債券申報工作,既要確保合理融資發展需求,又要切實防范財政債務風險。加強對平臺公司轉型工作的指導,加快平臺公司市場化進程,推動平臺公司與社會資本等多方向、多渠道的市場融資和合作,促進我區的開發建設。

(四)細化財政管理,提升財政資金使用效益。深化政府采購制度改革,嚴格按批復的部門預算執行政府采購項目。根據中央《關于全面實施預算績效管理的意見》,積極建立、完善預算績效“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系,將所有財政資金納入預算績效管理,并深度融入預算編制、執行、監督全過程。一是完善績效目標申報審核機制。各單位對一般公共預算安排的所有項目支出和部門整體支出都要申報績效目標。二是加強績效運行監控。各部門要定期組織對預算資金和績效目標的執行進度進行跟蹤分析,及時糾正執行過程中存在的問題和偏差。三是加強績效評價結果運用。批復后的績效目標將作為后續績效監控、績效自評、重點評價及財政再評價對象;評價結果將作為預算安排及政府綜合績效考評的依據。

各位代表,2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的關鍵之年,也是我區財政極其艱難的一年,財政收支矛盾相當突出,財政在!叭!钡幕A上,要加快發展極為艱難。我們將不忘初心,砥礪前行,真抓實干,攻堅克難,努力完成各項目標任務,為推動建設湖南發展新增長極和岳陽大城市建設作出積極貢獻!

2020年經開區預算公開.xlsx

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